相信很多朋友跟小編一樣，日常跑財務室進行費用報銷時總是各種碰壁，一會兒說取得的票據(jù)不符合要求，一會兒說報銷單填寫不符合要求，不通情達理的人會認為財務部在故意刁難，看似普通的費用報銷，總是花很長時間。其實，財務部是在用最謹慎的方式處理費用報銷，要不然一不小心就會有射涉稅風險。今天，快幫云（dzjkx.cn）小編就整理五個日常費用報銷的要點分享給大家。

1、取得符合稅法要求的發(fā)票。

總體來說，水電費、各類外包服務費、印刷費、辦公費、物料采購費用等可以使用專票報銷，但吃飯的發(fā)票、員工交通費用發(fā)票、會所、KTV、酒吧、業(yè)務招待饋贈禮品、為員工福利發(fā)生的發(fā)票等使用普票報銷。

2票據(jù)與實際業(yè)務需吻合。

實際是什么業(yè)務就要取得對應的發(fā)票，這是費用報銷中最基本的常識知識。比如采購物料，按理應該取得商品購銷發(fā)票，但最后到財務報銷時使用的是接受服務的發(fā)票，這樣被財務室退回也是理所當然。小編提醒下，進行交易時務必確認是否能取得發(fā)票，如果不能的話還是換一家吧。

3提供佐證業(yè)務真實性的附件。

在想財務室提供報銷單時一并把反應業(yè)務真實發(fā)生的附件資料附上，比如在網(wǎng)上購買電腦，除了取得發(fā)票外，附上交易完成的訂單頁面在報銷單后，財務人員在審核時能根據(jù)附件判斷業(yè)務是否真實，可加快審批速度。

4、涉及到專票報銷盡量把價格和稅費分開填寫。

報銷過程中涉及到專票報銷的，在填寫報銷單時將專票上的不含稅價和稅金分成兩行填寫，這樣方便財務后期的帳務處理。另外小編鄭重提醒各位：專票抵扣有時限要求的，取得專票報銷的一定要在發(fā)票開具的180天內(nèi)報銷，如果超過180天報銷，財務人員很有理由讓自行承擔稅金！

5、供貨方、發(fā)票方、收款方三者必須保持一致。

供貨方、發(fā)票方、收款方三者必須保持一致，即提供發(fā)票和收款的商家必須和提供貨物的商家一致。所以和供方的結(jié)算過程中必須要求供方提供自己的發(fā)票。營改增之前委托收款說明書，現(xiàn)在無法繼續(xù)使用了，否則可能會遇到稅務局上門找麻煩哦。

掌握以上五點報銷規(guī)則，今后上財務室報銷流程賊溜。

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