本月的主旋律還是在匯算清繳，匯算清繳就要涉及到填報(bào)表了，那么問題來了，那么你在填寫報(bào)表的時(shí)候是否會(huì)遇到一些磕磕絆絆問題，這些問題不大但是卻找不到解決方法，到底是有些什么問題呢，快幫云（www.dzjkx.cn）小編總結(jié)了一些你可能會(huì)遇到的問題，希望讓你匯算清繳填表一切順利。

       1、為什么SD087 《居民企業(yè)所得稅納稅申報(bào)（適用核定征收）（B類）》報(bào)表上“是否小微企業(yè)”不能選擇，也沒有跳出來？

       那是因?yàn)槭欠駥儆谛⌒臀⒗髽I(yè)是在預(yù)繳申報(bào)時(shí)填報(bào)，年報(bào)時(shí)不能選擇填報(bào)。年度申報(bào)時(shí)需要填報(bào)主表最后一部分：所屬行業(yè)、從業(yè)人數(shù)、資產(chǎn)總額（萬元）、國(guó)家限制和禁止行業(yè)，減免的稅額體現(xiàn)在主表第17、18行。

       2、為什么打開《SD087 居民企業(yè)所得稅納稅申報(bào)（適用核定征收）（B類）》報(bào)表的時(shí)候，彈出“是否是建筑業(yè)”的對(duì)話框？

       那是因?yàn)閳?bào)表中要判斷應(yīng)稅所得率，而建筑業(yè)和飲食業(yè)的應(yīng)稅所得率同為0.08，所以需要企業(yè)自行確認(rèn)一下。

       3、為什么打開報(bào)表的時(shí)候有時(shí)會(huì)提示：你單位2016年12月31日無有效的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度備案，或備案的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送小類不屬于以下范圍，請(qǐng)與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系辦理2016年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度備案？

       那是因?yàn)槠髽I(yè)所得稅匯算清繳年度申報(bào)的時(shí)候需要填寫會(huì)計(jì)報(bào)表年度申報(bào)，并且與部分會(huì)計(jì)報(bào)表的利潤(rùn)總額做校驗(yàn)。所以要求企業(yè)在匯算清繳的時(shí)候，要有有效的會(huì)計(jì)報(bào)表備案信息。

       4、為什么SD006《居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅年度申報(bào)（A類）》報(bào)表中的預(yù)繳數(shù)沒有？

       那是因?yàn)锳100000報(bào)表中“已預(yù)繳所得稅額”是自動(dòng)帶出，可修改。您可以退出報(bào)表不保存，主界面-【賬戶】-【更新核定】，獲取最新核定數(shù)據(jù)后，再打開報(bào)表查看主表第32行。

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