財稅電腦開票數(shù)據(jù)網(wǎng)上申報--操作流程

2019-10-03

　　電腦開票數(shù)據(jù)網(wǎng)上申報操作流程：

　　一、電腦開票軟件：

　　1、軟件更新

　　2、數(shù)據(jù)導(dǎo)出

　　【工具】菜單下的【數(shù)據(jù)導(dǎo)出】，用來導(dǎo)出以前月度的開票數(shù)據(jù)。

　　【發(fā)數(shù)據(jù)給eTax@SH】，按周導(dǎo)出開票數(shù)據(jù)。

　　二、網(wǎng)上報稅軟件

　　1、涉稅事項--開票數(shù)據(jù)導(dǎo)入

　　FP001發(fā)票網(wǎng)絡(luò)驗舊

　　FP002發(fā)票明細(xì)數(shù)據(jù)報送

　　2、發(fā)送報表：發(fā)送已導(dǎo)入的開票數(shù)據(jù)

　　3、收取回執(zhí)

　　4、涉稅事項辦理--查看回執(zhí)

　　具體操作步驟：

　　一、從電腦開票軟件中導(dǎo)出數(shù)據(jù)：

　　1、打開eTax@SH電腦開票軟件，點擊【工具】下的【軟件更新】，點擊“更新”按鈕，更新完畢后重新登錄電腦開票軟件。

　　2、導(dǎo)出歷史開票數(shù)據(jù)：

　?。?）點擊【工具】菜單下的【數(shù)據(jù)導(dǎo)出】，選擇需要導(dǎo)出開票數(shù)據(jù)的時間段，點擊“下一步”；

　　（2）系統(tǒng)提示導(dǎo)出信息，如納稅人識別號、名稱等資料，核對無誤后，點擊“下一步”；

　?。?）點擊“瀏覽”，選擇需存放的路徑（可選擇U盤或本機(jī)指定目錄），點擊“發(fā)送”。

　　注意事項：

　　先報送歷史開票明細(xì)數(shù)據(jù)（建議從開具首張發(fā)票之日至今年11月30日）。之后開具的發(fā)票采用“周報”方式（按周申報數(shù)據(jù)，可通過【數(shù)據(jù)收發(fā)】菜單下的【發(fā)數(shù)據(jù)給eTax@SH】）。

　　開票量較大的企業(yè)，歷史開票明細(xì)數(shù)據(jù)可按月生成報送文件，開票量較小的企業(yè)可一次性導(dǎo)出生成一個報送文件。

　　導(dǎo)出的文件格式：TYFP_稅務(wù)登記號_日期（yyyymmdd）.kp，文件名不可更改。

　　二、通過網(wǎng)上報稅軟件中發(fā)送數(shù)據(jù)：

　　1、登錄eTax@SH網(wǎng)上報稅軟件，打開【帳戶】菜單下的【當(dāng)前帳戶屬性】，點擊【強(qiáng)制更新核定】，下載最新核定數(shù)據(jù)。

　　2、涉稅事項--開票數(shù)據(jù)導(dǎo)入：

　?。?）在eTax@SH網(wǎng)上報稅軟件中，選擇要申報電腦開票數(shù)據(jù)的公司，點擊工具欄的【涉稅事項】，選擇當(dāng)前報送月份，點擊【FP002發(fā)票明細(xì)數(shù)據(jù)報送】；

　?。?）系統(tǒng)顯示“選擇數(shù)據(jù)源”窗口，選擇第二個選項，點擊“下一步”；

　　（3）在“選擇數(shù)據(jù)文件”窗口，點擊“添加”按鈕，通過“瀏覽”，找到電腦開票申報文件（如，TYFP_310109132213278_20120526.kp）的存放路徑，點擊“確定”，將其添加進(jìn)來，并點擊“下一步”，確認(rèn)開票申報數(shù)據(jù)無誤后，點擊“保存”。

　　3、發(fā)送報表：點擊向?qū)^(qū)第二步【發(fā)送申報表】，選擇當(dāng)前報送月份，并勾選【FP002發(fā)票明細(xì)數(shù)據(jù)報送】，點擊“確定”，在申報發(fā)送確認(rèn)窗口，確認(rèn)無誤后，點擊“發(fā)送”。

　　4、申報成功后，點擊向?qū)У谌健臼杖』貓?zhí)】，回執(zhí)內(nèi)容可在【涉稅事項辦理情況】中查看申報狀態(tài)。

　　發(fā)票網(wǎng)路驗舊：

　　1、選擇要申報電腦開票數(shù)據(jù)的公司，點擊工具欄的【涉稅事項】，選擇當(dāng)前報送月份，點擊打開【FP001發(fā)票網(wǎng)絡(luò)驗舊】；

　　在【發(fā)票驗舊申請單】窗口，點擊“添加驗舊號段”，錄入需要驗舊的發(fā)票信息；

　　錄完發(fā)票驗舊信息后，點擊“保存申請”。

　　2、點擊向?qū)^(qū)第二步【發(fā)送申報表】，選擇當(dāng)前報送月份，并勾選【FP001發(fā)票網(wǎng)絡(luò)驗舊】，點擊“確定”，在申報發(fā)送確認(rèn)窗口，點擊“發(fā)送”。

　　3、申報成功后，點擊向?qū)У谌健臼杖』貓?zhí)】，可在【涉稅事項辦理情況】中查看申報狀態(tài)。

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